Zarządzenie i materiały planistyczne budżet 2005 Zarządzenie Nr 89 /2004 Wójta Gminy Pakosławiu z dnia 19 października 2004 r. w sprawie :
opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2005 przez podległe Gminie jednostki organizacyjne i referaty. Na podstawie art. 1 uchwały Nr IX/49/03 Rady Gminy w Pakosławiu z dnia 11 września 2003 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi budżetu zarządzam co następuje: § 1.
W celu opracowania projektu budżetu na 2005 rok jednostki organizacyjne zobowiązane są przedłożyć Wójtowi Gminy Pakosław materiały planistyczne na drukach 1,2,3, 4,
stanowiących załączniki do niniejszego zarządzenia.
Szczegółowość danych zawartych w tabelach powinna obejmować dział rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej, którą określono w załącznikach 1,2,3, rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 września 2004 roku w sprawie szczegółowości klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 209 poz. 2132 ).
Do tabeli należy dołączyć objaśnienia do planowanych dochodów i wydatków oraz kalkulację kosztów utrzymania zarządzanych obiektów i świadczonych usług.
§ 2.
Przy opracowaniu projektu budżetu na rok 2005 należy uwzględnić następujące wskaźniki:
średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych - 3,0%,
średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń brutto - 3%,
Wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5%, zgodnie z zasadami określonymi w § 4 ust. 1 i § 2 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Z 1998 roku nr 160, poz. 1080),
4. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej ( podstawa do naliczenia
odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.900zł
Fundusz nagród - 3 % planowanego funduszu płac,
średnioroczny wskaźnik wydatków bieżących - wzrost o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 3,0% .
§ 3.
Kierownicy jednostek organizacyjnych, referatów przedkładają Wójtowi Gminy opracowane materiały planistyczne do dnia 31 października 2004 roku
§ 4.
Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podpisania.
Dział.............
Rozdział........
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 89 /2004
Wójta Gminy Pakosław
z dnia 19 października 2004r
DOCHODY
Dział |
Rozdz. |
§ |
Źródło dochodu |
Skorygowany
Plan na 2004 |
Przewidywane wykonanie na 31.12.04 |
Projekt planu na 2005 |
Wskaźnik wzrostu
(7:6) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
0010 |
Podatek dochodowy od osób fizycznych |
|
|
|
|
|
|
0020 |
Podatek dochody od osób pranych |
|
|
|
|
|
|
0310 |
Podatek od nieruchomości |
|
|
|
|
|
|
0320 |
Podatek rolny |
|
|
|
|
|
|
0330 |
Podatek leśny |
|
|
|
|
|
|
0340 |
Podatek od środków transportowych |
|
|
|
|
|
|
0350 |
Podatek osb karta podatkowa |
|
|
|
|
|
|
0360 |
Podatek od spadków i darowizn |
|
|
|
|
|
|
0370 |
Podatek od posiadania psów |
|
|
|
|
|
|
0410 |
Wpływy z opłaty skarbowej |
|
|
|
|
|
|
0430 |
Wpływy z opłaty targowej |
|
|
|
|
|
|
0440 |
Wpływy z opłaty miejscowej |
|
|
|
|
|
|
0450 |
Wpływy z opłat administracyjnych za czynności urzędowe |
|
|
|
|
|
|
0470 |
Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste |
|
|
|
|
|
|
0480 |
Wpływy za sprzedaż alkoholu |
|
|
|
|
|
|
0490 |
Wpływy z innych opłat pob przez jst |
|
|
|
|
|
|
0500 |
Podatek od czynności cywilno-praw |
|
|
|
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
|
|
|
|
|
|
0750 |
Dochody najmu i dzierżawy |
|
|
|
|
|
|
0770 |
Dochody ze sprzedaży majątku |
|
|
|
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
|
|
|
|
|
|
0840 |
Wpływy ze sprzedaży wyr i skł maj |
|
|
|
|
|
|
0910 |
Odsetki od niet plac podat i opłat |
|
|
|
|
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
|
|
|
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
|
|
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe na zadania zlec |
|
|
|
|
|
|
2020 |
Dotacje na zadania na podst poroz |
|
|
|
|
|
|
2030 |
Dotacje na zadania własne |
|
|
|
|
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państ |
|
|
|
|
|
|
6220 |
Dotacje celowe na fin inwestycji |
|
|
|
|
Dział............
Rozdział..........
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 89 /2004
Wójta Gminy Pakosław
z dnia 19 października 2004r.
WYDATKI
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa paragrafu |
Skorygowany
plan na 2004 |
Przewidywane wykonanie
na 31.12.2004 |
Projekt planu
na 2005 |
Wskaźnik wzrostu
(7:6) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń |
|
|
|
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
|
|
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
|
|
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracownik |
|
|
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
|
|
|
|
|
4100 |
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |
|
|
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
|
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
|
|
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
|
|
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
|
|
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
|
|
|
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek |
|
|
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
|
|
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
|
|
|
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
|
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
|
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
|
|
|
|
|
|
4420 |
Podróże służbowe zagraniczne |
|
|
|
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
|
|
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
|
|
|
|
|
4810 |
Rezerwy |
|
|
|
|
|
|
6050 |
Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych |
|
|
|
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
|
|
|
|
|
|
Razem rozdział
|
|
|
|
|
Dział............
Rozdział..........
Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 89 /2004
Wójta Gminy Pakosław
z dnia 19 października 2004
KALKULACJA WYNAGRODZEŃ
L.p. |
Wyszczególnienie |
Plan na
1 stycznia 2004 roku |
Przewidywane wykonanie na dzień 31 grudnia 2004 roku |
Projekt planu na 2005 rok |
Wskaźnik wzrostu
( 5:4) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Stan zatrudnienia w osobach |
|
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
- w przeliczeniu na pełne etaty |
|
|
|
|
|
Nauczyciele |
|
|
|
|
|
Pracownicy administracji i obsługi |
|
|
|
|
2. |
Miesięczny fundusz płac |
|
|
|
|
|
Nauczyciele |
|
|
|
|
|
Pracownicy administracji i obsługi |
|
|
|
|
3. |
Roczny fundusz płac |
|
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
- wynagrodzenia brutto |
|
|
|
|
|
Nauczyciele |
|
|
|
|
|
Pracownicy administracji i obsługi |
|
|
|
|
|
- fundusz nagród |
|
|
|
|
|
Nauczyciele |
|
|
|
|
|
Pracownicy administracji i obsługi |
|
|
|
|
|
- nagrody jubileuszowe |
|
|
|
|
|
Nauczyciele |
|
|
|
|
|
Pracownicy administracji i obsługi |
|
|
|
|
|
- odprawy emerytalno-rentowe |
|
|
|
|
|
Nauczyciele |
|
|
|
|
|
Pracownicy administracji i obsługi |
|
|
|
|
|
- godziny zastępcze |
|
|
|
|
|
- godziny ponadwymiarowe |
|
|
|
|
|
- warunki szkodliwe dla zdrowia |
|
|
|
|
|
- pozostałe nie wymienione podać jakie |
|
|
|
|
4. |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
|
|
|
|
Nauczyciele |
|
|
|
|
|
Pracownicy obsługi |
|
|
|
|
5. |
Umowy zlecenia i inne |
|
|
|
|
6. |
Dodatki mieszkaniowe |
|
|
|
|
7. |
Dodatki wiejskie |
|
|
|
|
8. |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
|
|
|
9. |
Składki na Fundusz Pracy |
|
|
|
|
10. |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
|
|
|
|
Nauczyciele |
|
|
|
|
|
Pracownicy administracji i obsługi |
|
|
|
|
Postawa naliczenia funduszu nagród 1,00% ..................................
Naliczenie 0,70% w jednostkach oświatowych.............................
Naliczenie 0,30% w budżecie gminy............................................
Podstawa naliczenia funduszu nagród 3%.....................................
Naliczenie 3% ................................................................................
Podstawa naliczenia 1% funduszu płac na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela( rozdział 80146) ..............................................
Załącznik nr 4 do uchwały nr 89 /2004
Wójta Gminy Pakosław
z dnia 19 października 2004r.
WYDATKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH Nazwa jednostki pomocniczej
..............................................
Kwota do dyspozycji
.............................................
§
|
Nazwa |
Przewidywane wykorzystanie na 31.12.2004 |
Projekt planu na 2005 rok |
Wskaźnik wzrostu,
(3:2) |
1 |
2 |
2 |
3 |
4 |
4210
|
Zakupy materiałów |
|
|
|
4260
|
Zakup energii |
|
|
|
4270 |
Usługi remontowe
|
|
|
|
4300
|
Zakup pozostałych usług |
|
|
|
|
Razem |
|
|
|
Objaśnienia do planowanych wydatków:
......................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
....................................................................................................
PRZYJMUJĘ DO REALIZACJI ZAPISY ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY PAKOSŁAW Z DNIA 19 PAŹDZIERNIKA 2004 ROKU W SPRAWIE OPRACOWANIA MATERIAŁÓW PLANISTYCZNYCH NA ROK BUDŻETOWY 2005
.......................................................
.......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
......................................................
.......................................................
